Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2978 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE CONTRATO N° 007/2018, LICITAÇÃO N° 003/2018, DISPENSA N° 002/2018. |
6.568,66 |
6.568,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
REF. DESPESA COM COMBUSTÍVEL CFE CONTRATO N° 007/2018, LICITAÇÃO N° 003/2018, DISPENSA N° 002/2018. |
6.568,66 |
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30/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 660078. |
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6.568,66 |
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03/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2978/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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6.568,66 |
TOTAL |
6.568,66 |
6.568,66 |
6.568,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.