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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANITA ERICA BAO

Dados do Empenho

Número do empenho:	2981	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS	57,60	57,60
1.00	GARFO CAMBIO	639,00	639,00
2.00	GRAMPOS	12,00	24,00
1.00	PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	12,40	12,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS GARFO CAMBIO GRAMPOS PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO MB 1114 PLACAS IDC 0692 E PARA O CAMINHÃO FORD CARGO 2628 E PLACAS IRN 0423, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	733,00
22/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 5666 E 5667.		733,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 2981/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862003			733,00
TOTAL		733,00	733,00	733,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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