Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANITA ERICA BAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2985 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA |
1,00 |
5,00 |
| 1.00 |
SENSOR ROTAÇÃO GM BLAZER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
385,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2018 |
ABRAÇADEIRA PLÁSTICA PRETA SENSOR ROTAÇÃO GM BLAZER
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
390,00 |
|
|
| 19/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 5665. |
|
390,00 |
|
| 20/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2985/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851808 |
|
|
390,00 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
