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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS )EXERCICIO 2018.	23.000,00	23.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS )EXERCICIO 2018.	23.000,00
02/01/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS ) EXERCICIO 2018.		23.000,00
16/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.782,15
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-21.217,85
07/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS )EXERCICIO 2018.		1.128,68
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.128,68
26/02/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS )EXERCICIO 2018.		453,27
12/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			453,27
05/04/2018	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA- EMEF ( ESCOLA MENINO DEUS )EXERCICIO 2018.		1.217,80
12/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.217,80
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 9950242 E 9950233.		1.550,01
14/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.550,01
30/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. FATURA 9950233 E 9950242.		1.491,93
11/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.491,93
02/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA 9950233 E 9950242.		1.459,58
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.459,58
31/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEF.		1.883,12
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.883,12
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEF MENINO DEUS.		1.361,93
18/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.361,93
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEF MENINO DEUS.		1.992,08
08/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.992,08
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEF MENINO DEUS.		1.017,63
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.017,63
07/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, EMEF MENINO DEUS.		1.309,15
21/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-6.352,67
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.309,15
TOTAL		16.647,33	16.647,33	16.647,33
SALDO A PAGAR				0,00