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Exercício: 2018
Nome do Credor: CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	30	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	ESPORTES E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLIESPORTIVO	2.100,00	2.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLIESPORTIVO	2.100,00
02/01/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLISPORTIVO.		2.100,00
17/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			168,72
24/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,79
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-1.850,49
20/02/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLISPORTIVO.		79,63
27/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,63
19/03/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLISPORTIVO.		70,72
27/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			70,72
19/04/2018	REF. CONSUNO DE ÁGUA, GINASIO POLISPORTIVO.		137,26
04/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			137,26
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. CONTA MAIO 1581524-2.		132,16
21/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			132,16
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA JUNHO 1581524-2.		98,19
22/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			98,19
18/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CÓDIGO IMÓVEL 1581524-2.		106,17
25/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			106,17
16/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GINÁSIO POLIESPORTIVO.		151,43
24/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			151,43
18/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GINÁSIO POLIESPORTIVO.		111,17
25/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			111,17
16/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GINÁSIO POLIESPORTIVO.		99,55
23/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			99,55
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, GINÁSIO POLIESPORTIVO.		268,27
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			268,27
18/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, POLIESPORTIVO.		170,76
18/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-425,18
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 30/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			170,76
TOTAL		1.674,82	1.674,82	1.674,82
SALDO A PAGAR				0,00