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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3002	Data de lançamento:	30/05/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE PASSAGEM DE IDA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/06/2018 PARA OS SERVIDORES LUCIANO CORAZZA E GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	60,25	60,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2018	REF. DESPESA DE PASSAGEM DE IDA DE SOLEDADE/RS A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 03/06/2018 PARA OS SERVIDORES LUCIANO CORAZZA E GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LDO- LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.	60,25
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº		60,25
18/07/2018	Pagamento de Empenho 3002/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			60,25
TOTAL		60,25	60,25	60,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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