| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.- SAÕ PAULO |
| Número do empenho: | 3007 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ônibus Marcopolo Volare placas IMT 4838 | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | Ônibus Rural Marcopolo Placas IUT 0366 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Microônibus Marcopolo volare placas IMH 4026 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Microônibus volare placas ISD 5860 | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | Ônibus Marcopolo volare placas IPK 7749 | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | Ônibus Placas IVY 7904 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Kombi Placas IQS 2789 | 300,00 | 300,00 |
| 1.00 | Kombi placas ISY 6086 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | Ônibus Marcopolo Volare placas IMT 4838 Ônibus Rural Marcopolo Placas IUT 0366 Microônibus Marcopolo volare placas IMH 4026 Microônibus volare placas ISD 5860 Ônibus Marcopolo volare placas IPK 7749 Ônibus Placas IVY 7904 Kombi Placas IQS 2789 Kombi placas ISY 6086 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, | 3.750,00 | ||
| 02/10/2018 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 2.100,00 | ||
| 09/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3007/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.100,00 | ||
| 07/11/2018 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 1.650,00 | ||
| 19/11/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3007/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.650,00 | ||
| TOTAL | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
