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Última atualização realizada em 27/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.- SAÕ PAULO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3009 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Fiesta Placas ISD 6150 400,00 400,00
1.00 Ford/KA SE 1.0 Placas IXW-0864 550,00 550,00
1.00 Gol placas IXP 8909 450,00 450,00
1.00 Gol Placas IXP 9587 450,00 450,00
1.00 Veiculo Gol Novo 450,00 450,00
1.00 Peugeot camionete placas INE 1200 600,00 600,00
1.00 Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 600,00 600,00
1.00 Furgão Fiat Doblo Placas ISI 0763 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 Fiesta Placas ISD 6150 Ford/KA SE 1.0 Placas IXW-0864 Gol placas IXP 8909 Gol Placas IXP 9587 Veiculo Gol Novo Peugeot camionete placas INE 1200 Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 Furgão Fiat Doblo Placas ISI 0763 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, 4.000,00
11/09/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 3.050,00
14/09/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3009/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.050,00
02/10/2018 EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 950,00
09/10/2018 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3009/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 950,00
TOTAL 4.000,00 4.000,00 4.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.