| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.- SAÕ PAULO |
| Número do empenho: | 3009 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fiesta Placas ISD 6150 | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | Ford/KA SE 1.0 Placas IXW-0864 | 550,00 | 550,00 |
| 1.00 | Gol placas IXP 8909 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | Gol Placas IXP 9587 | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | Veiculo Gol Novo | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | Peugeot camionete placas INE 1200 | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 | 600,00 | 600,00 |
| 1.00 | Furgão Fiat Doblo Placas ISI 0763 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | Fiesta Placas ISD 6150 Ford/KA SE 1.0 Placas IXW-0864 Gol placas IXP 8909 Gol Placas IXP 9587 Veiculo Gol Novo Peugeot camionete placas INE 1200 Van Mercedes Benz Placas IYF 9823 Furgão Fiat Doblo Placas ISI 0763 Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018, | 4.000,00 | ||
| 11/09/2018 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 3.050,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3009/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.050,00 | ||
| 02/10/2018 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 950,00 | ||
| 09/10/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3009/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 950,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
