Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PMPA - EPTC |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3013 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29 E 30 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MORE LEGAL: INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. |
69,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
REF. DESPESA TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 29 E 30 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE MORE LEGAL: INSTRUMENTO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. |
69,00 |
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30/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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69,00 |
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13/06/2018 |
LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. |
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-30,00 |
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13/06/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-30,00 |
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18/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3013/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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39,00 |
TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.