Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
3014
Data de lançamento:
30/05/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
DIPIRONA AMPOLA
0,48
48,00
12.00
ENEMA
6,39
76,68
70.00
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML
1,86
130,20
48.00
SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
2,60
124,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2018
DIPIRONA AMPOLA ENEMA SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
379,68
30/05/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 51333.
379,68
11/06/2018
Pagamento de Empenho 3014/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
379,68
TOTAL
379,68
379,68
379,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
