Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
Ônibus Marcopolo Volare placas IMT 4838 Ônibus Rural Marcopolo Placas IUT 0366 Ônibus Marcopolo volare placas IMH 4026 Ônibus Marcopolo volare placas IPK 7749 Kombi placas IQS 2789 Kombi placas ISY 6086 Microônibus volare placas ISD 5860 Ônibus Placas IVY 7904
Finalidade: REF. CONTRAÇÃO DE SEGURADORA (PESSOA JURÍDICA) PARA COBERTURA DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 027/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018,CONTRATO 74/2018. |
7.850,00 |
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12/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, DOC. N° 426470. |
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1.962,50 |
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16/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3016/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.962,50 |
13/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.962,50 |
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15/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3016/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 367735 |
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1.962,50 |
11/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.962,50 |
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14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3016/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.962,50 |
02/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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1.962,50 |
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15/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3016/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.962,50 |
TOTAL |
7.850,00 |
7.850,00 |
7.850,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.