Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIDINEI RICARDO ENDRES ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3069 |
Data de lançamento: |
05/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAMARA DE AR ARO 24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA USO NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
220,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2018 |
CAMARA DE AR ARO 24
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA USO NA CARREGADEIRA W 18, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE. |
220,00 |
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| 05/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 19654219. |
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220,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Empenho 3069/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368205 |
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220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
