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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3070	Data de lançamento:	05/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	GABINETE DO SEC. E ORGAO SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PLUG FEMEA	12,00	12,00
1.00	CIMENTO	32,00	32,00
2.00	LUVA VAQUETA C/ REFORÇO	22,00	44,00
4.00	FITA ISOLANTE 19 X 5M	3,00	12,00
5.00	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS	30,00	150,00
4.00	PREGO 17 X 27	12,00	48,00
1.00	TORNEIRA	5,00	5,00
1.00	FITA ISOLANTE	6,00	6,00
10.00	PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	0,60	6,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/06/2018	PLUG FEMEA CIMENTO LUVA VAQUETA C/ REFORÇO FITA ISOLANTE 19 X 5M LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 WATTS PREGO 17 X 27 TORNEIRA FITA ISOLANTE PARAFUSO TELHEIRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	315,00
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 49.		315,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 3070/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862023			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00