3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO TIGRE
39,00
39,00
10.00
JOELHO 32 MM
4,00
40,00
20.00
LUVA 20
2,00
40,00
20.00
LUVA 32MM ÁGUA
4,00
80,00
30.00
JOELHO 25
2,00
60,00
20.00
LUVA 25
2,00
40,00
20.00
Bucha de reducao 32x25mm
2,00
40,00
5.00
LIXA ÁGUA
4,00
20,00
2.00
SERRA CIRCULAR
5,00
10,00
2.00
LUVA POLIESTER
12,00
24,00
4.00
LAMPADA MISTA 160 W
10,00
40,00
3.00
REGISTRO 25 PVC
15,00
45,00
35.00
TEE 25X1/2MM
2,00
70,00
24.00
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
2,90
69,60
5.00
ADESIVO TIGRE
12,00
60,00
1.00
REGISTRO 25 MM
18,00
18,00
4.00
TORNEIRA
5,00
20,00
2.00
REGISTRO 25 MM
22,00
44,00
2.00
JOELHO 25
6,00
12,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
9,00
9,00
1.00
Registro esfera DN 25mm
24,00
24,00
5.00
LUVA 32
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
4,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
ADESIVO TIGRE JOELHO 32 MM LUVA 20 LUVA 32MM ÁGUA JOELHO 25 LUVA 25 Bucha de reducao 32x25mm LIXA ÁGUA SERRA CIRCULAR LUVA POLIESTER LAMPADA MISTA 160 W REGISTRO 25 PVC TEE 25X1/2MM TUBO SOLDÁVEL 25 MM ADESIVO TIGRE REGISTRO 25 MM TORNEIRA REGISTRO 25 MM JOELHO 25 FITA ISOLANTE 19 X 20 MM Registro esfera DN 25mm LUVA 32
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
824,60
18/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 50.
824,60
11/07/2018
Pagamento de Empenho 3072/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862023
824,60
TOTAL
824,60
824,60
824,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
