3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Suportes para lampada,
20,00
20,00
2.00
PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL
6,00
12,00
1.00
TOMADA ELÉTRICA
7,00
7,00
1.00
TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO Bica móvel
56,00
56,00
1.00
FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)
6,00
6,00
1.00
TEE 25X1/2MM
10,00
10,00
1.00
ADESIVO TIGRE
6,00
6,00
6.00
LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
34,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/06/2018
Suportes para lampada, PLUGUE MACHO 2P+T CINZA 10 RADIAL TOMADA ELÉTRICA TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO Bica móvel FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) TEE 25X1/2MM ADESIVO TIGRE LAMPADA LED
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
321,00
05/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 48.
321,00
14/08/2018
Pagamento de Empenho 3077/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
321,00
TOTAL
321,00
321,00
321,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
