3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
TUBO SOLDÁVEL 25 MM
2,90
34,80
12.00
TUBO SOLDÁVEL 20MM
2,60
31,20
12.00
BARRA CANO 32MM
5,20
62,40
3.00
ADESIVO TIGRE
6,00
18,00
2.00
LIXA PARA CANO PVC
4,00
8,00
10.00
LUVA 25
2,00
20,00
10.00
JOELHO
2,00
20,00
10.00
LUVA 20
2,00
20,00
10.00
LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
6,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2018
TUBO SOLDÁVEL 25 MM TUBO SOLDÁVEL 20MM BARRA CANO 32MM ADESIVO TIGRE LIXA PARA CANO PVC LUVA 25 JOELHO LUVA 20 LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NAS REDES DE ÁGUA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, PELA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.
274,40
06/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO TOLEDO, CFE NF Nº 51.
274,40
11/07/2018
Pagamento de Empenho 3086/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862023
274,40
TOTAL
274,40
274,40
274,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
