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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3093	Data de lançamento:	06/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	4490.52.87.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	APARELHO DE TELEFONE TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO SETOR DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, NA PREFEITURA MUNICIPAL.	160,00	160,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2018	APARELHO DE TELEFONE TELEFONE SEM FIO DIGITAL INTELBRAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO DESTINADO AO SETOR DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO, NA PREFEITURA MUNICIPAL.	160,00
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº52.		160,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 3093/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862023			160,00
TOTAL		160,00	160,00	160,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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