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Exercício: 2018
Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	31	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018	598,00	7.176,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018	7.176,00
02/01/2018	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018		7.176,00
10/01/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			598,00
05/02/2018	DESPESAS NÃO EFETIVADA		-6.578,00
08/02/2018	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018		615,00
16/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018			615,00
28/02/2018	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018		615,00
09/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018			615,00
05/04/2018	REF.CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2018		615,00
10/04/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
08/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
10/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
05/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
08/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
10/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
07/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
03/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
06/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		615,00
12/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			615,00
04/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		428,00
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			428,00
TOTAL		7.176,00	7.176,00	7.176,00
SALDO A PAGAR				0,00