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Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068	Exportar os Dados

Número do empenho:	3112	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	BATERIA	425,00	850,00
1.00	LAMPADA 24 V	25,00	25,00
2.00	LÂMPADA 1034	8,00	16,00
3.00	LAMPADA 67 24 V	5,00	15,00
1.00	LAMPADAS H4 12V	35,00	35,00
1.00	MOTOR DA MÁQUINA DE VIDRO	104,00	104,00
1.00	MAQUINA DE VIDRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547 E NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	154,00	154,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	BATERIA LAMPADA 24 V LÂMPADA 1034 LAMPADA 67 24 V LAMPADAS H4 12V MOTOR DA MÁQUINA DE VIDRO MAQUINA DE VIDRO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPAROS NO VEÍCULO GOL PLACAS IUQ 7547 E NO CAMINHÃO MB 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	1.199,00
07/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 19697261 E19696837.		1.199,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 3112/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862027			1.199,00
TOTAL		1.199,00	1.199,00	1.199,00
SALDO A PAGAR				0,00