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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3115	Data de lançamento:	07/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014.	801,06	1.602,12

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/06/2018	REF. 4° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARMES EM DIVERSOS PRÉDIOS DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS - LICITAÇÃO Nº 029/2014 - CONVITE Nº 018/2014 - CONTRATO Nº 063/2014.	1.602,12
05/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 4637.		801,06
10/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			801,06
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 4740.		801,06
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3115/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			801,06
TOTAL		1.602,12	1.602,12	1.602,12
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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