Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3139 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
JUNTA HOMOCINETICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO COURIER PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
295,00 |
295,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
JUNTA HOMOCINETICA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEÍCULO COURIER PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
295,00 |
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11/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 19727609. |
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295,00 |
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11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3139/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862050 |
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295,00 |
TOTAL |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.