Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3144 |
Data de lançamento: |
11/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA LED LÂMPADA ULTRALED T8 48W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
109,50 |
219,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2018 |
LAMPADA LED LÂMPADA ULTRALED T8 48W
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
219,00 |
|
|
11/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NOTA FISCAL N° 19.728.337. |
|
219,00 |
|
11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3144/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014 |
|
|
219,00 |
TOTAL |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.