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Exercício: 2018
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3155	Data de lançamento:	11/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.	600,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/06/2018	REF. CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, DA SECR. ADMINISTRACAO.	600,00
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		110,94
11/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
15/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			110,94
06/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		83,24
13/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			83,24
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		158,99
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 366749			158,99
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		79,51
11/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		11,28
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			79,51
14/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11,28
09/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,01
16/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,01
08/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		18,64
22/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,64
12/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, NF N° 124025.		19,27
12/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-88,84
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3155/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			19,27
TOTAL		511,16	511,16	511,16
SALDO A PAGAR				0,00