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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PMPA - EPTC

Dados do Empenho

Número do empenho:	3173	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF: DESPESA DE TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2018 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	REF: DESPESA DE TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2018 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.	80,00
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		80,00
18/07/2018	Pagamento de Empenho 3173/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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