3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF: DESPESA DE TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2018 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2018
REF: DESPESA DE TAXI VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS DO DIA 13 A 15 DE JUNHO DE 2018 PARA O SERVIDOR GILVAN RODRIGUES DE MOURA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO: ÊNFASE NA PREPARAÇÃO PARA ENVIO DE DADOS À STN ATRAVÉS DA MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS - MSC.
80,00
18/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
80,00
18/07/2018
Pagamento de Empenho 3173/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.