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Exercício: 2018
Nome do Credor: LATAM AIRLINES BRASIL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3175	Data de lançamento:	12/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA DIA 12/06/2018 (IDA) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF E DIA 15/06/2018 (VOLTA) DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA/DF TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	796,79	796,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2018	REF. DESPESA DE PASSAGEM ÁEREA DIA 12/06/2018 (IDA) DE PORTO ALEGRE/RS A BRASÍLIA/DF E DIA 15/06/2018 (VOLTA) DE BRASÍLIA/DF A PORTO ALEGRE/RS PARA O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE ESTARÁ EM BRASÍLIA/DF TRATANDO ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	796,79
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		796,79
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784 PAGTO. REF. EMPENHO 3175/2018 LATAM AIRLINES BRASIL - 16122			796,79
TOTAL		796,79	796,79	796,79
SALDO A PAGAR				0,00