Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3182 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REATOR 1X40 P/ FLUORECENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/06/2018 |
REATOR 1X40 P/ FLUORECENTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PARA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
24,00 |
|
|
13/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 19.760.611. |
|
24,00 |
|
11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3182/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014 |
|
|
24,00 |
TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.