Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAIKON JOSE PROVENSI 02039727086 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3183 |
Data de lançamento: |
13/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MAO-DE-OBRA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO POSTINHO DE ABASTECIMENTO E NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2018 |
MAO-DE-OBRA SOLDA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO POSTINHO DE ABASTECIMENTO E NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
480,00 |
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| 13/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 10 E 12. |
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480,00 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3183/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862042 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
