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Exercício: 2018
Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3190	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	JOELHO	2,00	12,00
2.00	ADESIVO TIGRE	6,00	12,00
1.00	REGISTRO DE PRESSÃO PVC DN 25 MM	12,00	12,00
0.50	Lixa	4,00	2,00
1.00	PREGO 16 X 24	12,00	12,00
15.00	RELÉ FOTOELÉTRICO	25,00	375,00
3.00	FITA ISOLANTE	9,00	27,00
1.00	FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)	5,00	5,00
1.00	MARTELO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	JOELHO ADESIVO TIGRE REGISTRO DE PRESSÃO PVC DN 25 MM Lixa PREGO 16 X 24 RELÉ FOTOELÉTRICO FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) MARTELO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.	482,00
22/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 59.		482,00
11/07/2018	Pagamento de Empenho 3190/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862023			482,00
TOTAL		482,00	482,00	482,00
SALDO A PAGAR				0,00