3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TORNEIRA ELETRICA
189,00
189,00
1.00
FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO)
5,00
5,00
42.00
PISOS VINÍLICOS ESMALTADO HN
22,00
924,00
20.00
ARGAMASSA
10,00
200,00
10.00
REJUNTE
4,50
45,00
2.00
ESPAÇADOR 4 MM
5,00
10,00
1.00
DISCO DE CORTE DIAMANTADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
18,00
18,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2018
TORNEIRA ELETRICA FITA VEDA ROSCA (ROLO PEQUENO) PISOS VINÍLICOS ESMALTADO HN ARGAMASSA REJUNTE ESPAÇADOR 4 MM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
1.391,00
14/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 60.
1.391,00
14/08/2018
Pagamento de Empenho 3192/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.391,00
TOTAL
1.391,00
1.391,00
1.391,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.