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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3195	Data de lançamento:	14/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA	90,00	90,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA parte elétrica	120,00	120,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFINA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	180,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2018	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO DE OFICINA parte elétrica SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFINA NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMH 4026, KOMBI PLACAS ISY 6086 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	390,00
14/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19, 20 E 21.		390,00
20/06/2018	Pagamento de Empenho 3195/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851807			390,00
TOTAL		390,00	390,00	390,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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