3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
HASTE TERRA
16,00
32,00
2.00
CONECTORES P/ HASTES
3,50
7,00
5.00
ELETRODUTO PRETO
4,70
23,50
43.00
PARAFUSO Nº 8 Nº 06
0,30
12,90
43.00
BUCHA Nº 6
0,30
12,90
21.00
CONECTOR FENDIDO 3/4
1,00
21,00
10.00
PLACA 3 POLOS
2,70
27,00
20.00
TOMADA MONOFÁSICA 20 A.
5,20
104,00
10.00
MODULO CEGO
0,60
6,00
10.00
CAIXA DJUNTOR
4,00
40,00
2.00
CD 1 EXTERNO P/4 DISJUNTORES
16,50
33,00
1.00
CURVA 3/4 PARA CONDULETE
4,00
4,00
70.00
CABO A.P PARALELO 6MM
3,20
224,00
15.00
BRAÇADEIRA PVC 3/4 PRETA
1,20
18,00
1.00
FITA ISOLANTE 19 X 20 MM
5,50
5,50
2.00
DISJUNTOR 30 A 32 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTAORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO EM UMA SALA MAIOR.
10,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2018
HASTE TERRA CONECTORES P/ HASTES ELETRODUTO PRETO PARAFUSO Nº 8 Nº 06 BUCHA Nº 6 CONECTOR FENDIDO 3/4 PLACA 3 POLOS TOMADA MONOFÁSICA 20 A. MODULO CEGO CAIXA DJUNTOR CD 1 EXTERNO P/4 DISJUNTORES CURVA 3/4 PARA CONDULETE CABO A.P PARALELO 6MM BRAÇADEIRA PVC 3/4 PRETA FITA ISOLANTE 19 X 20 MM DISJUNTOR 30 A 32 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DOS COMPUTAORES DO TELECENTRO COMUNITÁRIO EM UMA SALA MAIOR.
590,80
15/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19.803.626.
590,80
11/07/2018
Pagamento de Empenho 3201/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862014
590,80
TOTAL
590,80
590,80
590,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
