Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2018 |
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, ELABORAÇÃO DE MATÉRIAS PARA DIVULGAÇÃO ESCRITA E FALADA E DE FORMA ELETRÔNICA DE ATOS OFICIAIS E DOS EVENTOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES, LICITAÇÃO N° 29/2018, PREGÃO N° 16/2018 E CONTRATO N° 76/2018. |
8.910,00 |
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| 04/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 12. |
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1.485,00 |
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| 11/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862099 |
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1.485,00 |
| 14/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 19. |
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1.485,00 |
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| 17/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1659 |
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1.485,00 |
| 14/09/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 23. |
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1.485,00 |
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| 14/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1672 |
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1.485,00 |
| 15/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 27. |
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1.485,00 |
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| 16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.485,00 |
| 07/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 31. |
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1.485,00 |
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| 20/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1690 |
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1.485,00 |
| 17/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 33. |
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1.485,00 |
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| 18/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3208/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862243 |
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1.485,00 |
| TOTAL |
8.910,00 |
8.910,00 |
8.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
