Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
321 |
Data de lançamento: |
23/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
IPE SERVIDORES |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRIBUIÇÃO IPE pagto folha mês 01/2018 |
0,00 |
978,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2018 |
CONTRIBUIÇÃO IPE pagto folha mês 01/2018 |
978,01 |
|
|
| 23/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, CONF. FOLHA MÊS DE JANEIRO DE 2018, FÉRIAS E RESCISÕES. |
|
978,01 |
|
| 15/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 321/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
319,88 |
| 06/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 321/2018 |
|
|
658,13 |
| TOTAL |
978,01 |
978,01 |
978,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
