Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JULIANA SANTOS DE SOUSA CRISALES JARDINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3222 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
25.00 |
MUDAS DE BUXOS BOLA 25 CM |
16,00 |
400,00 |
25.00 |
MUDAS DE CICA DE |
45,00 |
1.125,00 |
25.00 |
MUDAS DE FENIX 1 METRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA EMBELEZAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
55,00 |
1.375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
MUDAS DE BUXOS BOLA 25 CM MUDAS DE CICA DE MUDAS DE FENIX 1 METRO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA EMBELEZAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO. |
2.900,00 |
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02/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 19.900.745. |
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2.900,00 |
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04/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3222/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.900,00 |
TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.