Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
REF. CONTRATO MULTIPLO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ENTRE SI FAZEM MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, LICITAÇÃO Nº 068/2017-DISPENSA Nº 016/2017 |
2.800,00 |
|
|
18/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
622,03 |
|
20/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
622,03 |
10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
814,47 |
|
16/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
977,93 |
|
17/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
814,47 |
23/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
977,93 |
14/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, FATURA N° 655510. |
|
385,57 |
|
21/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3223/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368885 |
|
|
385,57 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.