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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3226	Data de lançamento:	18/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PAB FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	RECEITUÁRIO BRANCO	0,07	370,00
4000.00	RECEITUÁRIO Amarelo	0,17	685,00
2000.00	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL	0,15	305,00
2000.00	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL p/ laudo médico Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,15	305,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2018	RECEITUÁRIO BRANCO RECEITUÁRIO Amarelo FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL p/ laudo médico Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.665,00
22/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2317.		1.665,00
12/07/2018	Pagamento de Empenho 3226/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.665,00
TOTAL		1.665,00	1.665,00	1.665,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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