Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VALDIR HEFLE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3237 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
QUADRO MURAL
Finalidade: REF. EMOLDURAÇÃO DE QUADROS DAS ÁREAS E MICROÁREAS DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
73,33 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2018 |
QUADRO MURAL
Finalidade: REF. EMOLDURAÇÃO DE QUADROS DAS ÁREAS E MICROÁREAS DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
220,00 |
|
|
| 19/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 19.835.028. |
|
220,00 |
|
| 09/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3237/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 678 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
