Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3238 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF. |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FESTA JUNINA DO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF. |
380,00 |
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28/06/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 19.954.470. |
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380,00 |
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18/07/2018 |
Pagamento de Empenho 3238/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.