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Exercício: 2018
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3253	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 87/2015, CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	464,95	1.859,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 87/2015, CESSÃO DE POSTES PARA UTILIZAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	1.859,80
27/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1549.		464,95
16/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3253/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			464,95
02/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1615.		464,95
15/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3253/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			464,95
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1692.		503,20
13/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3253/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			503,20
02/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 1742.		426,70
10/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3253/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			426,70
TOTAL		1.859,80	1.859,80	1.859,80
SALDO A PAGAR				0,00