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Exercício: 2018
Nome do Credor: ANELISE MORGAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3261	Data de lançamento:	20/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	CARBONOS	2,00	20,00
15.00	TINTA PARA TECIDO	3,25	48,75
22.00	TNT	2,00	44,00
2.00	ALFINETES, Nº 29	6,50	13,00
2.00	COLA CASCOREX	17,00	34,00
2.00	PALITO DE PICOLÉ - PCT COM 100 UN	6,00	12,00
2.00	VERNIZ	16,70	33,40
3.00	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	7,90	23,70
5.00	EMBALAGENS	4,00	20,00
1.00	FITA ADESIVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	1,32	1,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2018	CARBONOS TINTA PARA TECIDO TNT ALFINETES, Nº 29 COLA CASCOREX PALITO DE PICOLÉ - PCT COM 100 UN VERNIZ MARCADOR PARA QUADRO BRANCO EMBALAGENS FITA ADESIVA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINAS DE ARTESANATO COM GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.	250,17
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 019857018		250,17
18/07/2018	Pagamento de Empenho 3261/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			250,17
TOTAL		250,17	250,17	250,17
SALDO A PAGAR				0,00