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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: LAURO JOAREZ TATSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 3276 Data de lançamento: 21/06/2018
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/06/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA E BUSCAR PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA. 59,25 59,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2018 REF. 1/4 DE DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 21/06/2018 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA FUNASA E BUSCAR PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA. 59,25
21/06/2018 EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. 59,25
26/07/2018 Pagamento de Empenho 3276/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 59,25
TOTAL 59,25 59,25 59,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.