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Exercício: 2018
Nome do Credor: GILBERTO PEREIRA DA COSTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3278	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 03/07/2018 PARA PARTICIPAR DE WORSHOP DO PROJETO CAPACITAR, VOLTADO A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL.	64,00	64,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A SANTA MARIA/RS NO DIA 03/07/2018 PARA PARTICIPAR DE WORSHOP DO PROJETO CAPACITAR, VOLTADO A CAPACITAÇÃO DOS COORDENADORES MUNICIPAIS DA DEFESA CIVIL.	64,00
21/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		64,00
26/07/2018	Pagamento de Empenho 3278/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			64,00
TOTAL		64,00	64,00	64,00
SALDO A PAGAR				0,00