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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3287	Data de lançamento:	21/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO DE AR	82,00	82,00
1.00	FILTRO PLS565-SLB0565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2018	FILTRO DE AR FILTRO PLS565-SLB0565 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	111,00
10/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 47691.		111,00
10/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 47691 E 47690.		111,00
10/07/2018	liquidação indevida.		-111,00
13/08/2018	Pagamento de Empenho 3287/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860525			111,00
TOTAL		111,00	111,00	111,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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