Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
3291
Data de lançamento:
22/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BASICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCACAO FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NO GINÁSIO DA ESCOLA MENINO DEUS.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2018
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA A FESTA JUNINA DA EMEF MENINO DEUS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2018, NO GINÁSIO DA ESCOLA MENINO DEUS.
500,00
27/06/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 19.940.788.
500,00
09/07/2018
Pagamento de Empenho 3291/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851810
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
