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Última atualização realizada em 03/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL 76030563068

Dados do Empenho

Número do empenho:	3295	Data de lançamento:	22/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA	90,00	90,00
1.00	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	215,00	215,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2018	SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA SERVIÇO DE OFICINA PARTE ELÉTRICA Finalidade: REF. SERVIÇO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838 E SERVIÇO DE REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DO ÔNIBUS PLACAS IUT 0366, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	305,00
22/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR KATIA RODRIGUES CFE NF Nº 27 E 28.		305,00
09/07/2018	Pagamento de Empenho 3295/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851814			305,00
TOTAL		305,00	305,00	305,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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