Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3309
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
LUVA RASPA
10,04
30,12
4.00
CAPA DE CHUVA
20,99
83,96
1.00
CAPA DE CHUVA
23,52
23,52
2.00
BOTAS DE BORRACHA
52,89
105,78
3.00
BOTINA PROFISSIONAL N 41
73,74
221,22
3.00
OCULOS DE LENTE ESCUROS
5,38
16,14
2.00
LUVA MALHA VULCANIZADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
9,12
18,24
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
LUVA RASPA CAPA DE CHUVA CAPA DE CHUVA BOTAS DE BORRACHA BOTINA PROFISSIONAL N 41 OCULOS DE LENTE ESCUROS LUVA MALHA VULCANIZADA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
498,98
06/07/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 118953.
498,98
17/08/2018
Pagamento de Empenho 3309/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368217
498,98
TOTAL
498,98
498,98
498,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
