Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
3336
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TERMINAL DIANTEIRO DIREITO
78,90
78,90
1.00
TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO
91,65
91,65
1.00
BARRA DIREÇÃO LATERAL
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO MB 709 PLACAS ICW-1627, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
431,67
431,67
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
TERMINAL DIANTEIRO DIREITO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO BARRA DIREÇÃO LATERAL
Finalidade: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO MB 709 PLACAS ICW-1627, DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
602,22
24/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 19.918.577.
602,22
23/10/2018
Pagamento de Empenho 3336/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851762
602,22
TOTAL
602,22
602,22
602,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.