Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
3337
Data de lançamento:
25/06/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA DE PIVOS DE DIRELÇAO, BRAÇO DO SETOR HIDRAULICO, FIXAR PARACHOQUE DIANTEIRO, REGULAR ABERTURA DAS RODAS E ARQUEAR FEIXE DE MOLAS LADO DIREITO
720,00
720,00
1.00
SERVIÇO DE SOLDA CANO
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95 NEW HOLLAND E NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2018
SERVIÇO TROCA DE PIVOS DE DIRELÇAO, BRAÇO DO SETOR HIDRAULICO, FIXAR PARACHOQUE DIANTEIRO, REGULAR ABERTURA DAS RODAS E ARQUEAR FEIXE DE MOLAS LADO DIREITO SERVIÇO DE SOLDA CANO
Finalidade: REFERENTE A MAO DE OBRA NA RETROESCAVADEIRA 4X4 B95 NEW HOLLAND E NO CAMINHÃO MB 709 PLACAS ICW1627. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
760,00
24/08/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 66 E 65.
760,00
23/10/2018
Pagamento de Empenho 3337/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851762
760,00
TOTAL
760,00
760,00
760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.