Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2018 |
INDENIZAÇÃO MORADIA REFERENTE RESTITUIÇÃO COM ALUGEL PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
24.000,00 |
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| 02/01/2018 |
INDENIZAÇÃO MORADIA REFERENTE RESTITUIÇÃO COM ALUGEL PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
|
24.000,00 |
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| 17/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 19/01/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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500,00 |
| 16/02/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 01/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE RECIBOS EM ANEXO. |
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2.000,00 |
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| 01/03/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
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-19.500,00 |
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| 21/03/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 05/04/2018 |
INDENIZAÇÃO MORADIA REFERENTE RESTITUIÇÃO COM ALUGEL PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 11/04/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 07/05/2018 |
INDENIZAÇÃO REFERENTE RESTITUIÇÃO COM MORADIA PARA O MÉDICO PEDRO MICHEL FRIOL HERNANDEZ, INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS CFE LEI MUNICIPAL Nº 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 10/05/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 30/05/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 11/06/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 10/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 13/07/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 31/07/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CGE LEI 1319/2018. |
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2.000,00 |
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| 08/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 31/08/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 10/09/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 05/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, REF. LEI MUNICIPAL 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 16/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 07/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, LEI MUNICIPAL N° 1319/2014. |
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2.000,00 |
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| 19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 35/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.000,00 |
| 21/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-1.500,00 |
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| TOTAL |
22.500,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
