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Exercício: 2018
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3511	Data de lançamento:	26/06/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1561/2018.	304,05	3.648,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2018	REF. SUBVENCAO A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS - APAE DE CAMPOS BORGES, CFE TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 1348-MPAS/SEAS/99 - PROCESSO Nº 44000, CONVÊNIO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDICA COMPLEXIDADE E LEI MUNICIPAL Nº 1561/2018.	3.648,60
06/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1561/2018.		1.222,70
10/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.222,70
26/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		1.207,86
03/10/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.207,86
30/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CFE LEI MUNICIPAL N° 1561/2018.		304,05
06/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,05
03/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		300,00
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			300,00
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		304,05
11/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,05
08/03/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		304,05
13/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			304,05
29/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		5,89
01/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3511/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5,89
TOTAL		3.648,60	3.648,60	3.648,60
SALDO A PAGAR				0,00